中共德宏州委政法委員會2020年部門預算編制說明及預算公開情況表

德宏長安網  來源:德宏長安網     2020-02-05 16:39:29


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中共德宏州委政法委員會2020年預算公開目錄

 

第一部分 中共德宏州委政法委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 中共德宏州委政法委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、州本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、州對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

中共德宏州委政法委員會2020年部門預算編制說明

 

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度;深入貫徹黨中央和省委、州委決定,協調統一政法單位思想和行動,對全州政法工作研究提出全局性部署,推進平安德宏、法治德宏建設,深化智能化建設,維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業;調查研究政法領域重大實踐和理論問題,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助州委決策和統籌推進政法改革等各項工作;了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件;加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定等有關國家法律法規和政策的實施工作;支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,推進嚴格執法、公正司法;指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作;掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作;完成省委政法委和州委交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    根據機構改革和部門職責職能,內設9個業務科室,分別為:政治部、辦公室、維穩指導科、邊境工作指導協調科、綜治督導科、基層社會治理科、反邪教協調科、執法監督科、新聞宣傳與信息化科。

    (三)重點工作概述

    全州政法工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央、省委政法工作會議和州委七屆四次全會精神,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進的工作總基調,加快推進社會治理現代化,加快推進政法領域全面深化改革,加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務,為全州高質量跨越式發展和中國(云南)自由貿易試驗區德宏片區營造安全穩定的社會環境和優質高效的法治環境。2020年重點工作:1.維護全州社會穩定,把政法工作與經濟建設同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。2.全面貫徹落實總體國家安全觀,堅決維護邊疆政治政權安全和邊境安全。3.加快推進社會治理現代化。繼續開展掃黑除惡專項斗爭工作,不斷優化全州社會治安環境,涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,人民群眾安全感、滿意度明顯提升。4.深化嚴防嚴打綜合治理工作,不斷強化立體化社會治安防控體系建設。持續保持對各類違法犯罪的嚴打高壓態勢,深入開展嚴厲打擊整治事關群眾切身利益的各類違法犯罪行為,不斷增強群眾安全感和滿意度。5.統籌抓好各項防范化解矛盾糾紛措施的落實,嚴密防控社會矛盾風險。6.聚焦重點整治,堅決打贏禁毒斗爭攻堅仗。以毒品濫用重點整治為主線,持續深化第四輪禁毒人民戰爭。7.積極推進政法領域全面深化改革。進一步深化司法體制改革,緊緊圍繞司法責任制改革,不斷完善司法權力運行機制,通過制度建設保障司法責任制建設落地生根。8.深入推進全面依法治州工作,強化執法監督和涉法涉訴工作。9.認真貫徹落實《中國共產黨政法工作條例》和省委實施細則,全面加強政法隊伍建設。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年11月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制23人,其中:行政編制 23人,事業編制0人。在職實有33人,其中: 財政全供養33人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員 5人,其中: 離休 0人,退休5人。

    車輛編制2輛,實有車輛2輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2020年部門財務總收入 1509.46萬元,其中:一般公共預算財政撥款1509.46萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。部門財務總收入與上年收入數1130.41萬元對比增加379.05萬元,增幅33.53%,增加原因是2020年部門工作職責任務調整,增加禁毒業務經費預算370萬元。

    (二)財政撥款收入情況

     2020年部門財政撥款收入1509.46萬元,其中:本年收入1509.46萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1509.46萬元(本級財力1509.46萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。部門財政撥款收入與上年收入數1130.41萬元對比增加379.05萬元,增幅33.53%,增加原因是2020年部門工作職責任務調整,增加禁毒業務經費預算370萬元。

    四、預算單位支出情況

    2020年部門預算總支出 1509.46萬元。財政撥款安排支出 1509.46萬元,其中,基本支出779.46萬元,項目支出730萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況:2013101行政運行609.63萬元,主要用于工資福利支出和日常公用經費支出;2013601行政運行50.49萬元,主要用于政法業務工作支出;2013699其他共產黨事務支出360萬元,主要用于政法綜治維穩項目工作支出;2040299其他公安支出370萬元,主要用于禁毒業務項目工作支出;2080501行政事業單位離退休0.3萬元,主要用于歸口管理的退休人員公用經費;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出68.02萬元,主要用于機關單位基本養老保險繳費支出;2210201住房保障支出51.02萬元,主要用于機關單位人員住房公積金繳費支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    財政撥款安排支出合計1509.46萬元,其中:基本支出779.46萬元(工資福利支出672.99萬元、商品和服務支出106.11萬元、對個人和家庭的補助支出0.36萬元);項目支出730萬元(商品和服務支出490萬元、對個人和家庭的補助支出180萬元、機關資本性支出60萬元)。

    (三)預算收支增減變化情況說明

   基本支出預算增減變化情況說明:2020年部門預算基本支出779.46萬元,較上年度基本支出預算760.41萬元增加19.05萬元,增幅為2.44%。增加原因主要是機關事業單位人員工資增加、社會保障繳費和住房公積金繳存額度增加等。 

    項目支出預算增減變化情況說明:2020年部門預算項目支出730萬元,較上年度項目支出預算370萬元增加360萬元,增幅為97.3%。增加原因是2020年度因部門工作職責任務調整,增加禁毒業務經費370萬元。

    五、州對下專項轉移支付情況

    (一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況:

    本部門2020年度無州對下專項轉移支付項目。

    (二)與中央、省配套事項:無。

    (三)按既定政策標準測算補助事項:無。

    六、政府采購預算情況

    本部門2020年度政府采購預算編制:無。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    本部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計35萬元,較上年增加10萬元,增長40%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    本部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年度相同,無增減變化。

    (二)公務接待費

    本部門2020年公務接待費預算為20萬元,較上年增加10萬元,增長50%,國內公務接待批次為60批次,共計接待200人次。增加原因:由于德宏禁毒工作受國家和省級重點關注,2020年度州禁毒辦由州公安局調整至我單位集中辦公,為完成年度全州禁毒工作任務需調增公務接待費年初預算數10萬元。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    本部門2020年公務用車購置及運行維護費為15萬元,與上年度相同,無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,與上年度相同,無增減變化;公務用車運行維護費15萬元,與上年度相同,無增減變化。年末公務用車保有量為2輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

    本部門2020年度部門預算無重點項目。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    2.日常公用經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    3.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2020年州本級財力安排我部門機關運行經費106.11萬元,主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會費、公務交通補貼、遺屬生活補助等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行經費較上年度107.49萬元減少1.38萬元,減幅1.28%,減少原因為公務交通補貼和日常公用支出有所下降。

    (三)國有資產占用情況

     鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

    (四)本部門預算績效情況說明

    本部門2020年預算項目經費共有5個,項目名稱分別為:綜治工作經費、維穩工作經費、掃黑除惡專項斗爭工作經費、禁毒業務經費、反邪教工作經費。項目目標、項目績效指標及指標值詳見附表——公開表6-10 州本級項目支出績效目標表。

 

監督索引號53310000421600111

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