中共德宏州委政法委員會部門2019年度部門決算

德宏長安網       2020-09-08 16:17:53


  監督索引號53310000421601000

  中共德宏州委政法委員會部門2019年度部門決算

  目錄

  第一部分 中共德宏州委政法委員會概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

  (二)部門整體支出績效自評報告

  (三)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 中共德宏州委政法委員會概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度;深入貫徹黨中央和省委、州委決定,協調統一政法單位思想和行動,對全州政法工作研究提出全局性部署,推進平安德宏、法治德宏建設,深化智能化建設,維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業;調查研究政法領域重大實踐和理論問題,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助州委決策和統籌推進政法改革等各項工作;了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件;加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定等有關國家法律法規和政策的實施工作;支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,推進嚴格執法、公正司法;指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作;掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作;完成省委政法委和州委交辦的其他任務。

  (二)2019年度重點工作任務介紹

  2019年度重點工作任務:1.維護全州社會穩定,把政法工作與經濟建設同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。2.超前謀劃、周密部署、強化督導、壓實責任,圓滿完成了新中國成立70周年安保維穩任務。3.全面貫徹落實總體國家安全觀,堅決維護邊疆政治政權安全和邊境安全。4.加快推進社會治理現代化,一是全州掃黑除惡專項斗爭取得新進展,戰果不斷突破,全州2019年刑事案件立案數同比下降15.82%,治安案件立案數同比下降14.42%,經濟犯罪案件立案數同比下降19.41%;二是狠抓重點行業領域治理,齊抓共管合力不斷加強,嚴厲打擊重點行業、重點領域黑惡勢力違法犯罪行為,不斷優化全州社會治安環境,涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,人民群眾安全感、滿意度明顯提升。5.深化嚴防嚴打綜合治理工作,不斷強化立體化社會治安防控體系建設,持續保持對各類違法犯罪的嚴打高壓態勢,深入開展嚴厲打擊整治事關群眾切身利益的各類違法犯罪行為,不斷增強群眾安全感和滿意度。6.統籌抓好各項防范化解矛盾糾紛措施的落實,嚴密防控社會矛盾風險。7.聚焦重點整治,堅決打贏禁毒斗爭攻堅仗,以毒品濫用重點整治為主線,持續深化第四輪禁毒人民戰爭。8.積極推進政法領域全面深化改革,一是全面貫徹機構改革決策部署,完成政法機構改革工作任務;二是進一步深化司法體制改革,緊緊圍繞司法責任制改革,不斷完善司法權力運行機制,通過制度建設保障司法責任制建設落地生根。9.深入推進全面依法治州工作,強化執法監督和涉法涉訴工作。10.以學習貫徹《中國共產黨政法工作條例》和省委實施細則為契機,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,全面加強政法隊伍建設。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入中共德宏州委政法委員會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  中共德宏州委政法委員會部門2019年末實有人員編制23人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制4人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員33人(含行政工勤人員4人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。與上年度部門決算人員編制數、實有在職人員數相同,無變化。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

  第二部分 2019年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  中共德宏州委政法委員會部門2019年度收入合計1,336.05萬元。其中:財政撥款收入1,336.05萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2019年度部門決算收入1,336.05萬元,與上年收入數3,837.61萬元對比減少2,501.56萬元,減幅65.19%。減少原因是2018年財政下達撥付中央發改項目——德宏州公共安全視頻監控聯網應用建設項目資金2,800萬元,2019年無該項撥款,導致當年財政撥款收入數大幅下降。對比分析如圖:

  二、支出決算情況說明

  中共德宏州委政法委員會部門2019年度支出合計1,260.95萬元。其中:基本支出745.6萬元,占總支出的59.13%;項目支出515.36萬元,占總支出的40.87%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

  2019年度部門決算支出1260.95萬元,與上年支出數3664.28萬元對比減少2403.33萬元,減幅65.59%。減少原因是:2018年度實施中央發改項目——德宏州公共安全視頻監控聯網應用建設項目支付工程款2517.52萬元(該項目合同金額2797.24萬元,2018年支付一至三期工程款合計2517.52萬元,2019年度未支付相關工程款),導致2019年度部門決算支出大幅下降。支出對比分析如圖:

  (一)基本支出情況

  2019年度用于保障中共德宏州委政法委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出745.6萬元,與上年對比增加4.72萬元,增幅0.63%,增加原因是人員工資調整增加支出和工作任務加重增加日常運轉支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.91%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.09%?;局С鼋Y構分析如圖:

  (二)項目支出情況

  2019年度用于保障中共德宏州委政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出515.36萬元。項目支出與上年對比減少2398.59萬元,減幅82.31%。減少原因是:2018年實施中央發改項目——德宏州公共安全視頻監控聯網應用建設項目支付工程款2517.52萬元(該項目合同金額2797.24萬元,2018年支付一至三期工程款合計2517.52萬元,2019年度未支付相關工程款),導致2019年度部門決算項目支出大幅下降。項目支出結構分析如圖:

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  中共德宏州委政法委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,260.11萬元,占本年支出合計的99.93%。與上年對比減少2390.35萬元,減幅65.48%。減少原因是:2018年度實施中央發改項目——德宏州公共安全視頻監控聯網應用建設項目支付工程款2517.52萬元(該項目合同金額2797.24萬元,2018年支付一至三期工程款合計2517.52萬元,2019年度未支付相關工程款),導致2019年度部門決算財政撥款支出大幅下降。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出1,070.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.96%。主要用于機構運轉人員支出、公用經費支出、政法業務和政法綜治維穩工作支出。

  2.公共安全(類)支出80.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.37%。主要用于邊境維穩、禁毒和掃黑除惡專項工作支出。

  3.社會保障和就業(類)支出65.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。主要用于在職人員社會保障繳費支出。

  4.住房保障(類)支出43.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.45%。主要用于在職人員住房公積金歸繳支出。

  支出情況分析如圖:

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  中共德宏州委政法委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25萬元,支出決算為12.64萬元,完成預算的50.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7.55萬元,完成預算的30.2%;公務接待費支出決算為5.09萬元,完成預算的20.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是嚴格落實中央八項規定精神、嚴格執行公務用車管理制度和公務接待制度厲行節約減少公務用車運行維護費和公務接待費用;二是當年上級部門和其他橫向聯系部門對我單位的工作檢查督導和考察學習批次和人數有所減少,導致單位公務接待費用相應減少。

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少1.84萬元,下降12.71%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.87萬元,增長13%,原因為:本年度掃黑除惡工作和禁毒工作任務繁重導致公務用車運行維護費用有所增加;公務接待費支出決算減少2.71萬元,下降34.74%,原因為:一是嚴格落實中央八項規定精神和公務接待制度厲行節約減少公務接待費用、二是當年上級部門和其他橫向聯系部門對我單位的工作檢查督導和考察學習批次和人數有所減少,導致公務接待費用相應減少。

  (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.55萬元,占59.74%;公務接待費支出5.09萬元,占40.26%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出7.55萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出7.55萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于政法綜治、邊境維穩、禁毒工作和掃黑除惡專項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出5.09萬元。其中:

  國內接待費支出5.09萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次131人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法綜治維穩、禁毒工作和掃黑除惡專項工作等發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  中共德宏州委政法委員會部門2019年機關運行經費支出81.84萬元,與上年對比增加19.57萬元,增幅31.42%,主要原因是專項工作任務增加和市場物價水平上漲導致機關運行經費開支增加。部門機關運行經費主要用于保障機構運轉所需日常公用經費開支。

  二、國有資產占用情況

  截至2019年12月31日,中共德宏州委政法委員會部門資產總額3275.13萬元,其中,流動資產408.59萬元,固定資產349.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程2517.52萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加117.38萬元,其中:流動資產增加74.48萬元,固定資產增加47.6萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產10項,賬面原值4.7萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

  三、政府采購支出情況

  2019年度,部門政府采購支出總額3.65萬元,其中:政府采購貨物支出3.65萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額3.65萬元,占政府采購支出總額的100%。

  四、部門績效自評情況

  本年度我單位未做過相關績效自評工作,部門績效自評情況公開空表。詳見附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事項情況說明

  1.我部門2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故公開07表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

       2.根據政府會計制度改革賬務銜接要求,我單位2019年度補提了歷年固定資產折舊/攤銷224.22萬元,同時,按照政府會計制度規定每月計提當期固定資產折舊/攤銷24.53萬元,兩項金額合計248.76萬元分別反映在2019年度部門決算資產負債表中的“固定資產累計折舊”科目的期初數和期末數,與上年度對比“固定資產累計折舊”凈增加100%。

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指行政事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。

  4.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  監督索引號53310000421601111

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